1.总则
本程序对不合格品（项）的标识、记录、评审、隔离和处理做出规定。
2.引用法规标准
《特种设备安全监督监察条例》
《液化石油气钢瓶》
《气瓶安全监察规程》
3.职责
不合格品（项）的控制由企管办归口管理，质检、技术部、车间具体实施，技术、供应、生产等部门及各质控责任人配合。
4.管理程序
4.1不合格品（项）的标识
各类工件、产品及原材料经检验员检验判定为“不合格”后，检验员应及时用红色油漆在工件、产品及原材料上标识“不合格”字样或符号“╳”，并注明判定者检验印章号及检验日期，并通知制造责任人或仓库保管员进行隔离。4.2不合格品（项）的记录及不合格报告的编制
4.2.1不合格品（项）的记录：对被判定为“不合格”的工件、产品及原材料，检验员应做好检验原始记录，并将缺陷的性质、数量及部位情况说明；
4.2.2不合格报告的编制：对出现的不合格品（项），检验员应及时填写《不合格品通知（处理）单》，将产品编号、图号、零（部）件图号、名称、材质、交检数量、不合格品（项）数量、工序及检测结果填入，并盖检验印章确认，交不检验质控责任人处理。
4.3不合格品（项）的评审
检验质控责任人接到《不合格品通知（处理）单》，应及时召集不合格品（项）处理组成员、检验员到现场与操作者一起进行原因分析，找出原因制定预防措施。同时设计、工艺技术人员和检验技术人员依据相关规程、标准和产品图样、工艺要求，对不合格品（项）做出如下之一的处理意见：返修、回用、报废。并分别在《不合格品（项）处理通知单》处理意见栏内，签署处理意见及签字确认。4.4不合格品（项）的隔离
4.4.1生产单位和仓库等根据场地特点设立不合格品（项）隔离区，各单位负责隔离区的保护，检验员负责日常监督管理，不合格品（项）处理组负责隔离区的归口管理；
4.4.2经评审判为返修的不合格品（项），制造责任人负责组织相关操作者将不合格品（项）放置在“不合格品（项）区”，检验员应进行现场监督；
4.4.3经评审判为回用或报废的不合格品（项），制造责任人应及时将不合格品（项）分别放置在“不合格品（项）区”和“报废区”，大型物件如不方便转运,可在原地偏离物件上应用油漆清晰地标示不合格标记“×”检验员现场进行监督待处理。；
4.4.4放置在“不合格品（项）区”和“报废区”的不合格品（项），任何单位或个人不能自行组织返修或返工，更不能擅自使用或转入下道工序。
4.5不合格品（项）的处置
4.5.1对可进行返修的不合格品（项），设计、工艺技术人员应制订返修方案，规定重新检验的要求。检验技术人员依返修方案，制定重新检验方法和验收要求。同时检验员依据《不合格品通知（处理）单》及返修方案，开出《返修通知单》连同返修方案一起送达制造责任人。制造责任人接到通知后对操作者进行技术交底并组织返修，同时检验员做好返修检验记录，并在《返修通知单》复验结论栏和《不合格品通知（处理）单》返修检验结论栏中，做出评定。对判定为返修合格的经不合格品（项）责任人审核，在《不合格品通知（处理）单》上签字，确认，该工件或产品方可使用或转入下道工序。对判定为返修后仍不合格的按本程序规定，重新处理；
4.5.2对评审为报废的不合格品（项），检验质控责任人应依据《不合格品通知（处理）单》处理意见填写《不合格品（项）处理单》并在处理意见栏内签署处理意见，经质检、技术部签署意见后，报质保师批示，对批准同意的，检验质控责任人及时通知制造责任人及检验员，一起到现场重新标识，检验员应用红色油漆在报废品上打上“××”报废符号，并标注检验印章号及日期，制造责任人通知生产单位重新领料、生产。对不同意报废的，质保师应及时通知不合格品（项）处理组成员及相关技术人员，按本程序重新处理。；
4.5.3对评审为回用的不合格品（项），检验质控责任人应依据《不合格品通知（处理）单》处理意见填写《不合格品处理单》，并在处理意见栏内签署处理意见，经质检、技术部签署意见后，报质保师批示。对批准同意的，检验质控责任人及时通知制造责任人及检验员一起到现场处理，检验员应用黄或白色油漆在原不合格品（项）上标识“回用”字样或符号，并在原检验记录上注明，同时应在该工件或产品一端约30～50mm处，打上“H”钢印并打上该检验员检验钢印号，确保该工件或产品的可追溯性。对经批示不同意的，质保师应及时通知不合格品（项）处理组成员及相关技术人员，按本程序重新处理。
4.6不合格品（项）返修后重新检验的规定
对返修后的不合格品（项），检验员应严格按返修方案规定的要求进行跟踪检查，并依据图样、工艺及相关规程标准规定的检验项目、检验程序、检验方法及验收要求重新进行检验。4.7不合格品（项）报告的签发
4.7.1《不合格品通知（处理）单》由该工件/产品或该工序检验员签发。经不合格品（项）处理组处理，检验质控责任人审核确认方可关闭；
4.7.2《不合格品（项）处理单》由检验质控责任人签发，经质检技术部审核，质保师批准。
4.8不合格品（项）报告的归档
不合格品（项）报告由检验质控责任人负责收集、整理和归档，并加入该台或该批产品档案。
5样表
焊缝返修单不合格品通知（处理）单6.附录样表：见生产用表卡样表
转载请注明地址:http://www.abmjc.com/zcmbjc/6323.html
