作业（工艺）控制程序（液化石油气钢瓶制造程序文件）
1．总则
本程序对钢瓶产品制造工艺文件的内容、编制、保管、发放、修改、工装模具的设计、制造和验证作出了规定。2．引用法规标准
《液化石油气钢瓶》《气瓶安全监察规程》3．主要职责
设计与编制工艺文件、工艺质量控制由质检、技术部归口负责，生产设备部、质检技术部、各生产车间配合并贯彻实施。工艺质量除焊接以外的其它工艺实行设计、工艺质控责任人负责制。4．管理程序
4.1工艺性审图
由工艺员按以下内容对来图进行工艺性审图，填写“设计评审记录”，经设计工艺责任人审核，并对其正确性、合理性负责，若有疑议处与设计单位联系，具体内容有：
4.1.1图样的合法性：即有有效的钢瓶设计专用章；4.1.2选用标准的有效性：即图样所选用的法规、标准应现行有效；4.1.3容器定类的正确性：即符合《瓶规》规定；4.1.4探伤比例、合格级的正确性：即满足《瓶规》和标准要求；4.1.5图面布置和结构的符合性：即符合制图要求和标准允许使用的结构；4.1.6本厂制造和检验的可行性：即本厂的制造能力，检测手段是否能满足图样要求。
4.2钢瓶产品的工艺主要依据TSGZ-《特种设备制造、安装、改造、维修质保体系基本要求》、《气瓶安全监察规程》、GB-《液化石油气钢瓶》及相关国标、行标、和有关文件的要求进行工艺设计。
4.3工艺文件内容
4.3.1产品零部件明细表；
4.3.2工艺工序过程卡；
4.3.3特殊工艺（包括焊接工艺、热处理工艺等）；
4.3.4产品焊缝布置图；
4.3.5通用工艺守则；
4.3.6必要的工装模具（根据图样要求设计）。
4.4工艺文件编制依据和编制原则
4.4.1合同；
4.4.2产品图样；
4.4.3现行的规范、标准和法规等；
4.4.4本厂加工能力。
4.5工艺文件编制要求
4.5.1工艺文件必须正确、完整、清晰、简明、严谨、统一，符合本厂《质量保证手册》中的有关规定，满足图样和合同要求，工序安排合理，检验要求明确；4.5.2本厂生产的钢瓶产品主要以一表（产品零件明细表）、二卡（工艺工序过程卡、特殊工序工艺卡）的形式编制工艺文件，液化石油气钢瓶按批量管理，特殊工序如：焊接、热处理、无损检测、做到一序一卡；4.5.3工艺文件由相应的工艺员编制，相关质控责任人审核并签字；
4.5.4焊接工艺的编制按《焊接控制程序》规定进行；
4.5.5热处理工艺文件的编制按《热处理控制程序》规定进行；
4.5.6无损检测工艺文件的编制按《无损检测控制程序》规定执行；
4.6工艺文件的保管、发放、流转
4.6.1工艺文件的保管、发放4.6.1.1质检、技术部建立工艺文件台帐，台帐要分类编号、由专人负责。编制完成的工艺文件由质检、技术部工艺员按规定的范围和数量下发，并办理签收手续，做好文件发放记录，各接收单位须设专人负责接收、保管和传递工艺文件，如果所发文件是修改件，应负责回收失效件；4.6.1.2生产过程中破损的工艺文件需要更新时，应以旧换新；
4.6.1.3对于丢失文件，必须由丢失部门负责人以书面形式说明原因，并提出切实可行防范措施。经质保师同意后方可补发，补发的工艺文件仍需办理签字手续；
4.6.1.4产品完工后，工艺文件由质检、技术部负责收回。其中归档的专用技术文件,则由质检、技术部负责回收；4.6.1.5质检、技术部回收的专用技术文件，由资料员整理后交档案室作为产品档案。
4.6.2工艺文件的流转4.6.2.1“工艺工序过程卡”简称“流卡”，每道工序完工后，操作者自检合格并在“流卡”上签字；4.6.2.2“流卡”经检验员检验合格并签字后方可转入下道工序。“流卡”从起步工序（领料）开始，保证“流卡”与工件同步运行，直至产品完工后返回质检、技术部。其主要传递过程是：质检、技术部→生产设备部→车间→质检、技术部→档案室；4.6.2.3停止点工序，检验员应按停止点的检验要求进行检验认可，并做好记录，如果零件因报废补缺，其程序则从头开始。
4.7工艺文件的修改4.7.1在产品制造过程中，如发现工艺编制不当、工序遗漏、材料不足、技术要求不清或材料代用引起工艺变更，应及时向工艺员反馈，各部门和车间无权修改工艺；4.7.2对确需更改的工艺文件由工艺员填写“技术文件更改申请单”，经有关质控责任人审核签字后进行。更改钢瓶主要受压元件的材质、结构，必须事先取得原设计单位的书面设计修改证明；
4.7.3任何技术文件的更改原则是不得降低产品质量；
4.7.4更改时必须考虑是否涉及工装、材料、焊接工艺、零部件明细表等有关文件的改动，如有变动应及时请有关部门会签；4.7.5更改办法
4.7.5.1工艺文件的更改由工艺员负责，更改采用划改，并填写“技术文件更改通知单”，经工艺质控责任人审核签字，焊接、热处理质控责任人会签后，随卡传递。更改时，对被更改的文字或图形用细实线划掉，但要仍能看清更改前的情况，然后填写更改的内容，并在靠近更改部位注上更改标记，更
改标记用加圈的英文小写字母表示，如第一次更改用（a）表示，第二次更改用（b）表示，依次类堆；
4.7.5.2在更改栏中，应填写：更改标记，更改处数，更改日期及更改人签名；
4.7.5.3工艺员按原发放范围发放有效件和收回失效件；
4.7.5.4对制造修改联系单及修改通知单各相关部门应分类整理、妥善保管，以便查改。
4.8工艺纪律执行情况的考核
4.8.1检查考核内容
4.8.1.1查看现场工艺文件是否齐全；
4.8.1.2工艺路线的运行情况，按图纸、按工艺、按标准施工执行情况；
4.8.1.3检验点、停止点的执行情况；
4.8.1.4焊工上岗持证情况、焊接工艺执行情况、焊材领用、烘干、发放程序执行情况；
4.8.1.5材料标记移植情况；
4.8.1.6钢印标记情况；
4.8.1.7图样、工艺、检验记录到现场，各种签字是否及时、齐全，工艺卡传递是否及时。
4.8.2检查考核方法
4.8.2.1日常检查由质检、技术部在生产过程中不断进行；
4.8.2.2工艺人员经常下车间进行工艺指导，了解工艺的可操作性、可行性、合理性，以便不断修改完善；4.8.2.3每季度由企管办牵头组织设计、工艺、检验、材料、焊接、热处理质控责任人检查一次；由设计、工艺质控责任人做好“工艺纪律检查记录”作为奖惩依据。
4.8.3考核结果奖惩
4.8.3.1首次违反工艺纪律，经指出改正未发生工序不合格者，予以批评教育；
4.8.3.2再次违反工艺纪律，无经济损失者，适当扣除工资；
4.8.3.3对违反工艺纪律造成事故者，要分析原因，根据情节经重，损失大小，按经济责任制规定进行考核或处罚；4.8.3.4对执行工艺纪律好的人员，应报请公司给予奖励；
4.8.3.5工艺纪律检查记录及处理结果由质检、技术部整理保存。
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